12月16日，川高公司監(jiān)事會(huì)工作委員會(huì)委員李子壽攜檢查組成員赴雅西公司開展2021年度內(nèi)控體系運(yùn)行專項(xiàng)檢查。雅西公司黨委副書記、總經(jīng)理劉武，黨委委員、副總經(jīng)理羅俊及各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)控經(jīng)辦人員陪同檢查。
檢查組聽取了雅西公司內(nèi)控自評(píng)價(jià)工作開展情況、內(nèi)控自評(píng)價(jià)工作內(nèi)容及下階段工作計(jì)劃作了詳細(xì)匯報(bào)。李子壽表示，本次檢查的目的在于發(fā)現(xiàn)問題、優(yōu)化改進(jìn)，構(gòu)建科學(xué)、系統(tǒng)、完善的管理體系。李子壽就下一步工作提出要求：一是要持續(xù)堅(jiān)持整改缺陷工作，通過完善內(nèi)部控制手冊(cè)，提高手冊(cè)與實(shí)際工作的契合度；二是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要從整體上統(tǒng)籌把握內(nèi)控工作，強(qiáng)化宣傳教育，引導(dǎo)每位員工自覺參與內(nèi)控工作；三是要建立內(nèi)控建設(shè)激勵(lì)機(jī)制，以激勵(lì)的方式鼓勵(lì)和保障內(nèi)控制度建設(shè)工作的開展實(shí)施。
檢查組采取翻閱資料、現(xiàn)場(chǎng)訪談等方式對(duì)控制底稿、樣本資料及手冊(cè)完善程度進(jìn)行了檢查，詳細(xì)了解了公司政企合作項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展等情況。下一步，雅西公司將根據(jù)本次檢查發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合檢查組提出的意見建議，持續(xù)完善內(nèi)控手冊(cè)，保證內(nèi)控體系持續(xù)穩(wěn)定可控的運(yùn)行。
