川高公司2021年度內(nèi)控工作檢查組赴秦巴公司開展內(nèi)控工作檢查
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12月21日，川高公司監(jiān)事會(huì)工作委員會(huì)委員李子壽一行赴秦巴公司開展巴陜、巴南、廣巴公司2021年度內(nèi)控工作檢查。川高公司內(nèi)控法務(wù)監(jiān)事工作部部長(zhǎng)黃俊東，秦巴公司黨委書記、董事長(zhǎng)蔡新川，秦巴公司黨委副書記、總經(jīng)理方家華及其他在家的公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員，川高公司、秦巴公司相關(guān)部門人員參加檢查。
檢查組一行聽取了巴陜、巴南、廣巴內(nèi)控建設(shè)工作情況匯報(bào)，查閱了巴陜、巴南、廣巴公司內(nèi)控工作資料并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)穿行測(cè)試、訪談、專項(xiàng)調(diào)研等方式對(duì)公司內(nèi)控工作開展情況進(jìn)行了檢查。
李子壽對(duì)巴陜、巴南、廣巴公司高度重視內(nèi)控自評(píng)價(jià)工作給予了肯定。希望秦巴公司一是要結(jié)合公司整合實(shí)際及時(shí)修訂制度、完善流程、整改缺陷，確保實(shí)際工作過(guò)程有章可依。二是公司要及時(shí)收集執(zhí)行部門反饋的信息，確保流程合理性和執(zhí)行落地落實(shí)；三是在內(nèi)控體系建設(shè)中要明確思路，按照體系建設(shè)實(shí)施方案，奮力推動(dòng)內(nèi)控體系建設(shè)工作水平邁上新臺(tái)階。
蔡新川表示，秦巴公司將以本次內(nèi)控工作檢查和公司整合為契機(jī)，查漏補(bǔ)缺完善缺陷整改，優(yōu)化操作手冊(cè)，為公司內(nèi)控工作水平邁上新臺(tái)階努力奮斗。
