12月17日，川高公司監(jiān)事會工作委員會委員陳小東帶隊赴高路建筑公司開展2021年度內(nèi)控自評價專項(xiàng)檢查。高路建筑公司在家領(lǐng)導(dǎo)班子、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)控經(jīng)辦人員參加檢查。
會上，黨支部委員、紀(jì)檢專員李正良同志強(qiáng)調(diào)要持續(xù)提高內(nèi)控工作的重視程度，將制度建設(shè)推進(jìn)新高度，權(quán)責(zé)清晰、以內(nèi)控為載體，通過內(nèi)控工作做好優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)方式方法的傳播；由綜合辦公室主任徐艷進(jìn)行了就內(nèi)控自評價工作的開展情況、自評價成果、工作亮點(diǎn)及下階段工作計劃用PPT進(jìn)行了詳細(xì)匯報。
檢查小組充分肯定了高路建筑公司2021年度內(nèi)控工作取得的成效，并提出了以下幾點(diǎn)要求：一是要正確看待檢查結(jié)果，要通過檢查，查找差距和不足，對檢查出的問題進(jìn)行全面整改，達(dá)到檢查的最終目的；二是不斷總結(jié)管理工作經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控手冊，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平；三是注重企業(yè)文化建設(shè)，對公司內(nèi)控工作提供保障。隨后檢查組一行對照檢查要求，采取翻閱資料、現(xiàn)場訪談等方式對控制底稿、樣本資料、“三庫一清單”及手冊完善程度等進(jìn)行了檢查。
下一步，高路建筑公司將根據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督、檢查，同時針對發(fā)現(xiàn)的問題積極落實(shí)整改措施，最終達(dá)到優(yōu)化完善公司管理的目的，為公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
