川東公司圓滿完成川高系統(tǒng)2021年內(nèi)控考核
12月15日，川高公司監(jiān)事會工作委員會委員陳小東帶隊到川東公司開展川高系統(tǒng)2021年內(nèi)控考核，并召開工作匯報會，川東公司黨委副書記、總經(jīng)理毛剛陪同。
檢查組對川東公司內(nèi)控制度建設(shè)情況進行了全面檢查并給予了充分肯定，同時針對內(nèi)控穿行測試工作底稿、制度流程建設(shè)與執(zhí)行、缺陷關(guān)閉流程等方面提出了指導(dǎo)意見。
在隨后的匯報會上，川東公司聚焦公司內(nèi)控體系深化，就如何持續(xù)推進內(nèi)控制度建設(shè)作了詳細匯報，全面展示了內(nèi)控工作成果，并深刻總結(jié)存在的困難和問題，提出優(yōu)化措施。
陳小東強調(diào)，一是要強化內(nèi)控隊伍建設(shè)。建立健全內(nèi)控培訓(xùn)和獎勵機制，有效激發(fā)員工內(nèi)動力；二是要持續(xù)流程優(yōu)化更新。注重制度與流程的同步配備，確保及時運用落實；三是要平衡風(fēng)險與效率。對內(nèi)控手冊進行全面梳理，及時修訂不適用流程，提高與業(yè)務(wù)流程的貼合度，風(fēng)險與效率并重。
川高公司內(nèi)控法務(wù)監(jiān)事工作部副部長姜力，川高公司第一監(jiān)事會三級監(jiān)事李楊，廣巴公司、雅眉樂公司代表，川東公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員，各部門負責人及內(nèi)控經(jīng)辦人員等參加會議。
