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12月14日，川高公司監(jiān)事會(huì)工作委員會(huì)委員陳小東帶隊(duì)赴達(dá)陜公司開(kāi)展2021年度內(nèi)控考核檢查工作。達(dá)陜公司在家領(lǐng)導(dǎo)班子、各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)控經(jīng)辦人員參加檢查。
在內(nèi)控考核工作匯報(bào)會(huì)上，達(dá)陜公司黨委書記、董事長(zhǎng)蔡進(jìn)中介紹了達(dá)陜公司的基本情況，并對(duì)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)情況、內(nèi)控自評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況、工作亮點(diǎn)及下階段工作計(jì)劃等方面作了詳細(xì)匯報(bào)，同時(shí)就公司在面對(duì)建管并重的新形式下，如何將公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理根據(jù)業(yè)務(wù)拓展適時(shí)調(diào)整工作重點(diǎn)，關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的工作狀況提出了新的探討。
隨后，檢查組采取現(xiàn)場(chǎng)訪談、審閱資料等方式，對(duì)照檢查表對(duì)公司控制底稿、樣本資料、“三庫(kù)一清單”及手冊(cè)完善程度等情況進(jìn)行審查。
檢查結(jié)束后，召開(kāi)了內(nèi)控考核考核工作通報(bào)會(huì)，檢查組對(duì)達(dá)陜公司內(nèi)控工作開(kāi)展情況及取得的成績(jī)和發(fā)展思路給予了充分肯定，認(rèn)為公司基礎(chǔ)管理工作不斷加強(qiáng)、創(chuàng)新管理工作不斷推進(jìn)，以標(biāo)準(zhǔn)化體系為載體，借助內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理融入到了企業(yè)的方方面面，并認(rèn)為公司從強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理橫向聯(lián)動(dòng)、縱向指導(dǎo)、監(jiān)督改進(jìn)“三道防線”落實(shí)相應(yīng)職責(zé)的思路獨(dú)具特色。
下一步 ，達(dá)陜公司將以此次檢查為契機(jī)，進(jìn)一步完善了內(nèi)控體系建設(shè)，不斷規(guī)范內(nèi)部控制，持續(xù)做好內(nèi)控自評(píng)價(jià)工作，全面提升公司管理水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司“十四五”高質(zhì)量保駕護(hù)航。
