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12月10日，川高公司監(jiān)事會(huì)工作委員會(huì)委員周大川帶隊(duì)赴高路綠化公司開展2021年度內(nèi)控自評(píng)價(jià)專項(xiàng)檢查。高路綠化公司在家領(lǐng)導(dǎo)班子、內(nèi)控經(jīng)辦人員參加檢查。
檢查組一行對(duì)照檢查要求，采取翻閱資料、現(xiàn)場(chǎng)訪談等方式對(duì)控制底稿、樣本資料、“三庫一清單”及手冊(cè)完善程度等進(jìn)行了檢查。
會(huì)上，高路綠化公司黨支部書記、董事長、總經(jīng)理?xiàng)顡碥娋蛢?nèi)控自評(píng)價(jià)工作開展情況、自評(píng)價(jià)成果、工作亮點(diǎn)及下階段工作計(jì)劃作了詳細(xì)匯報(bào)。
周大川強(qiáng)調(diào)，一是要持續(xù)提高內(nèi)控工作的重視程度，將制度建設(shè)推進(jìn)新高度，權(quán)責(zé)清晰、以內(nèi)控為載體，通過內(nèi)控工作做好優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)方式方法的傳播；二是要梳理內(nèi)控流程、把穩(wěn)把細(xì)、善于總結(jié)以往工作中的不足，避免制度流程“兩張皮”，真正做到工作流程減負(fù)；三是找準(zhǔn)缺陷問題，優(yōu)化內(nèi)控流程，完善內(nèi)控管理，從源頭出發(fā)，將可能性風(fēng)險(xiǎn)降至最小。
下一步，高路綠化公司將根據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督、檢查，同時(shí)針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題積極落實(shí)整改措施，最終達(dá)到優(yōu)化完善公司管理的目的，為公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
