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12月9日，川高公司監(jiān)事會工作委員會委員周大川帶隊赴雅眉樂公司開展2021年度內(nèi)控自評價專項檢查。雅眉樂公司在家領導班子、各部門負責人、內(nèi)控經(jīng)辦人員陪同檢查。
會上，雅眉樂公司黨委委員、紀委書記陳泊羽就內(nèi)控自評價工作開展情況、自評價成果、工作亮點及下階段工作計劃作了詳細匯報。雅眉樂公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理夏益奉對檢查組的到來表示歡迎，并強調(diào)內(nèi)控體系建設是項長期的，與時俱進的系統(tǒng)性工程，公司將結合今年內(nèi)部控制自評價工作、公司內(nèi)設機構調(diào)整以及國企改革三年行動，著力提升公司內(nèi)部控制的有效性、持續(xù)性和規(guī)范性，切實提高公司風險防范能力和經(jīng)營管理水平。
川高公司監(jiān)事會工作委員會委員周大川表示，本次檢查的目的旨在發(fā)現(xiàn)問題、優(yōu)化改進，構建科學、系統(tǒng)、完善的管理體系，他指出：一是持續(xù)堅持缺陷整改工作，通過完善內(nèi)部控制手冊，提高手冊與實際工作的契合度；二是充分認識內(nèi)控工作的必要性和重要性，要把建設期至今缺陷再梳理、再整改，把內(nèi)部控制制度落實到每個基層、每個環(huán)節(jié)、每個崗位；三是找準缺陷問題，優(yōu)化內(nèi)控流程，完善內(nèi)控管理，促進公司健康穩(wěn)定發(fā)展。
檢查組根據(jù)檢查要求，采取翻閱資料、現(xiàn)場訪談等方式對控制底稿、樣本資料、“三庫一清單”及手冊完善程度等進行了檢查。
下一步，雅眉樂公司將根據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，持續(xù)加強內(nèi)控監(jiān)督、檢查、評價工作，不斷完善“行為有規(guī)、授權有度、評價有力”的內(nèi)控長效運行機制。
