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為進(jìn)一步完善公司內(nèi)控自評(píng)價(jià)報(bào)告，做好川高系統(tǒng)內(nèi)控自評(píng)價(jià)檢查迎檢準(zhǔn)備，10月28日，川東公司組織召開內(nèi)控自評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)審會(huì)。會(huì)議由川東公司黨委副書記、總經(jīng)理毛剛主持，公司副總經(jīng)理陳石、各部門負(fù)責(zé)人共計(jì)12人參會(huì)。
會(huì)上，公司內(nèi)控辦就內(nèi)控自評(píng)價(jià)報(bào)告各部分內(nèi)容進(jìn)行了逐一解讀，各部門就缺陷認(rèn)定和缺陷整改內(nèi)容進(jìn)行了再次確認(rèn)，會(huì)議還對川高系統(tǒng)自評(píng)價(jià)檢查迎檢工作進(jìn)行了安排部署。
毛剛強(qiáng)調(diào)：一是要擺正思想。正確理解缺陷認(rèn)定的意義，在缺陷認(rèn)定上不能存在排斥與懼怕心理，在缺陷整改上不能懈怠，確保各項(xiàng)缺陷完成閉環(huán)。二是優(yōu)化《內(nèi)控管理手冊》。根據(jù)此次自評(píng)價(jià)開展情況，修訂生硬流程，提高與業(yè)務(wù)操作的貼合度，高效率推動(dòng)工作開展。三是要加強(qiáng)制度建設(shè)。對于缺乏相應(yīng)管理制度支撐的工作業(yè)務(wù)，盡快制定出臺(tái)相關(guān)制度，形成業(yè)務(wù)指引，同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)制度宣貫和培訓(xùn)力度，切實(shí)貫徹落實(shí)，不形同虛設(shè)。四是要做好迎接川高系統(tǒng)內(nèi)控交叉檢查的準(zhǔn)備工作。做好自評(píng)價(jià)回頭看工作，收集相關(guān)資料，并提煉典型案例，形成制度匯編，確保評(píng)價(jià)質(zhì)量。
