川東公司開展2022年二季度內(nèi)控法務(wù)工作檢查
8月15日—16日，為推動內(nèi)控運行，防范內(nèi)部風(fēng)險，檢驗訴訟維權(quán)成效，川東公司組織開展了二季度內(nèi)控法務(wù)工作檢查。
檢查結(jié)果總體向好，基本完成了內(nèi)控法務(wù)工作階段任務(wù)，內(nèi)控工作運行方面，二季度新增出臺《容錯糾錯機制實施辦法》，修訂完成《收費站緩堵保暢管理辦法》，宣貫完成《機電設(shè)備維護專項工程管理辦法（試行）》等6項制度。并整改完成3項內(nèi)控缺陷；法律事務(wù)管理方面，二季度共計審核規(guī)章制度、對外合同、招標(biāo)（詢價、比選）等相關(guān)文件60余份，辦理2起機動車道路交通事故責(zé)任糾紛訴訟案件均取得勝訴，為公司挽回約7.7萬元經(jīng)濟損失。但存在個別制度未按計劃出臺發(fā)布并宣貫、訴訟維權(quán)案件進展緩慢等情況。
針對此次檢查凸顯出的系列問題，公司高度重視，立即制定整改措施并督促落實，確保內(nèi)控法務(wù)工作機制有效運轉(zhuǎn)，為公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。
